4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/02/2017 ATÉ 07/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 07/02/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
2
613/000-2017       
198,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE 
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - GABINETE
Vl.Total:
198,00
Un.:
KG
Quantidade:
75,0000
2,64
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
2
614/000-2017       
131,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE 
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - GABINETE
Vl.Total:
131,85
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
8,79
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
44/003-2017       
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
195/002-2017       
569,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
382,51
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,2600
304,79
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
104,60
MÊS
0,6600
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - GABINETE
82,54
MÊS
1,0500
78,75
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
41
679/000-2017       
198,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE 
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. ALMOXARIFADO - JURÍDICO
Vl.Total:
198,00
Un.:
KG
Quantidade:
75,0000
2,64
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
41
680/000-2017       
131,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE 
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. ALMOXARIFADO - JURÍDICO
Vl.Total:
131,85
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
8,79
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
44
92/002-2017       
140,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - JURÍDICO
Vl.Total:
140,61
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4600
304,80
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
51
682/000-2017       
263,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE 
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
263,70
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
8,79
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
51
683/000-2017       
448,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE 
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
448,80
Un.:
KG
Quantidade:
170,0000
2,64
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
53
8/003-2017       
309,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83, RGI 07910139/95 E RGI 08726299/10 POR 6 MESES - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
309,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
309,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71
11/002-2017       
14.449,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE FATURA RGI 03669692/77 POR 6 MESES - TERMINAL RODOVIÁRIO C/C 395-4 CEF - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
14.449,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.449,96
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
53
90/002-2017       
84,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
84,67
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2800
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
53
93/002-2017       
55,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA - 311 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
55,59
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3500
157,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/02/2017 ATÉ 07/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/003-2017       
709,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
709,86
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/004-2017       
1.484,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.484,26
Un.:
%
Quantidade:
0,5900
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/005-2017       
1.290,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.290,66
Un.:
%
Quantidade:
0,5200
2.498,25
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
74
681/000-2017       
448,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE 
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. ALMOXARIFADO - FINANÇAS
Vl.Total:
448,80
Un.:
KG
Quantidade:
170,0000
2,64
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
74
1044/000-2017       
263,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE 
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - ALMOXARIFADO - FINANÇAS
Vl.Total:
263,70
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
8,79
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
77
2/002-2017       
309,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF, PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83 E RGI 07910139/95 - POR 6 MESES - PAÇO MUNICIPAL - 
FINANÇAS
Vl.Total:
309,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
309,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
77
98/002-2017       
84,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - FINANÇAS
Vl.Total:
84,91
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2800
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
77
128/002-2017       
44,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - FINANÇAS
Vl.Total:
44,60
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5700
78,75
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
109
674/000-2017       
198,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE EWSTOQUE 
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. ALMOXARIFADO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
198,00
Un.:
KG
Quantidade:
75,0000
2,64
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
109
675/000-2017       
131,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
EWSTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. ALMOXARIFADO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
131,85
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
8,79
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
112
129/002-2017       
135,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
93,03
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3100
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - PLANEJ. URBANO
42,25
MÊS
0,5400
78,75
191/2016
Pregão Eletrônico
LDW MERCANTIL EIRELI - ME
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
23.877.972/0001-64
105
1539/000-2017       
39.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VEÍCULO CARROCERIA HATCH - 05 PORTAS  BI-COMBUSTIVEL POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 1.0, 
(conforme especificação constante do processo de compra). - FIAT/PÁLIO - SEC. PLANEJAMENTO
Vl.Total:
39.250,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
39.250,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/004-2017       
27,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
27,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
27,73
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
149
196/002-2017       
109,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - TRÂNSITO
Vl.Total:
109,26
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3600
304,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/006-2017       
52,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
52,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
52,17
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/02/2017 ATÉ 07/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
191
250/002-2017       
452,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
123,49
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4100
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
94,15
MÊS
0,6000
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - SERV. MUNICIPAIS
235,04
MÊS
2,9800
78,75
5996/2016
Pregão Presencial
ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E 
SERVIÇO
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
220
389/000-2017       
12.150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASFALTO CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) preparado com agregrados petreos, CAP 
50/70, aditivado para aplicacao a frio, não emulsionad, para uso em manutencao de pavimento (tapa-buraco), 
que possa ser estocada por ate 12 meses, capaz de ser aplicada mesmo em buracos com agua, em dias 
umidos, sem a perda de coesao e aderencia ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligacao, 
FORNECIMENTO A GRANEL FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL.  - ULTRA ASFALTOS - MATERIAL USADO 
PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.150,00
Un.:
TON
Quantidade:
18,0000
675,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
239
94/002-2017       
47,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
47,23
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1600
304,80
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
252
248/003-2017       
100.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL)
Vl.Total:
100.000,00
Un.:
%
Quantidade:
3,7700
26.506,22
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
252
346/002-2017       
18.248,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - REF. CONTRATO 104/2015 - 09 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
18.248,88
Un.:
SV
Quantidade:
0,9000
20.307,43
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
252
346/003-2017       
274,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - REF. CONTRATO 104/2015 - 09 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
274,44
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
20.307,43
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
252
346/003-2017 - 01
-274,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 346/3-2017 - DIFERENÇA DA NOTA
Vl.Total:
-274,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
-274,22
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
288
247/002-2017       
189,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
119,81
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA - 311 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
69,61
MÊS
0,4400
157,50
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
288
828/001-2017       
18,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
18,26
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
891/001-2017       
1.088,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO PSF - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.088,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.088,87
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
388
836/001-2017       
38,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO 
CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
38,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,38
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
502
831/001-2017       
20,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA VIG. 
SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
20,71
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
624
95/002-2017       
350,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
179,85
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
170,85
MÊS
2,1700
78,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/02/2017 ATÉ 07/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
714
91/002-2017       
468,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
156,28
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5100
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
156,28
MÊS
0,9900
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - ASSISTÊNCIA
156,29
MÊS
1,9800
78,75
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
724
214/003-2017       
314,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA PRAÇA CEU - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
314,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
314,38
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
739
227/002-2017       
1.104,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, CENTRO DE 
CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.104,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.104,46
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
735
222/002-2017       
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZ/17 - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
759
219/002-2017       
343,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ATÉ DEZ/17 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
343,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
343,82
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
772
28/002-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA RGI: 0130925000 - FUNSSOL
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/005-2017       
655,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
655,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
655,10
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/006-2017       
314,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
314,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
314,38
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
811
242/002-2017       
258,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - CULTURA
Vl.Total:
258,94
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,8500
304,80
Outros/Não Aplicável
CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
F
370.215.458-27
813
795/000-2017       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - CULTURA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
837
96/002-2017       
233,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
134,81
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4400
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - ESPORTES
98,81
MÊS
1,2500
78,75
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/005-2017       
1.792,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
1.792,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.792,47
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
218810102
J
16.565.111/0001-85
5397
39/000-2017       
10.732,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2017/22 - 195143,05
Vl.Total:
10.732,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.732,87
Outros/Não Aplicável
ROCHAFORTE TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
218810102
J
04.965.146/0001-22
5397
40/000-2017       
5.041,68
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/02/2017 ATÉ 07/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 20 - 91666,90
Vl.Total:
5.041,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.041,68
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5005
9447/004-2016       
3.165,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9447/4-2016
Vl.Total:
3.165,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.165,36
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5005
9448/004-2016       
20.502,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9448/4-2016
Vl.Total:
20.502,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.502,90
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5005
9448/005-2016       
14.292,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
14.292,08
Un.:
UN
Quantidade:
1.192,0000
11,99
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
RP
J
14.271.474/0001-82
5003
12240/002-2016       
686,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12240/2-2016
Vl.Total:
686,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
686,28
5029/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RP
J
67.729.178/0004-91
5003
12242/001-2016       
206,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12242/1-2016
Vl.Total:
206,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
206,40
197/2016
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - 
LTDA
RP
J
75.014.167/0001-00
5003
12243/001-2016       
5.203,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12243/1-2016
Vl.Total:
5.203,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.203,20
4774/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
RP
J
11.260.846/0001-87
5003
12249/001-2016       
690,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12249/1-2016
Vl.Total:
690,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
690,00
197/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
RP
J
11.260.846/0001-87
5003
13124/002-2016       
1.310,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13124/2-2016
Vl.Total:
1.310,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.310,40
197/2016
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - 
LTDA
RP
J
75.014.167/0001-00
5003
13125/002-2016       
1.354,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13125/2-2016
Vl.Total:
1.354,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.354,68
4774/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
RP
J
11.260.846/0001-87
5003
13132/002-2016       
1.014,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13132/2-2016
Vl.Total:
1.014,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.014,00
197/2016
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
RP
J
05.005.873/0001-00
5003
13137/001-2016       
704,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13137/1-2016
Vl.Total:
704,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
704,60
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RP
J
67.729.178/0004-91
5003
13140/002-2016       
1.525,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13140/2-2016
Vl.Total:
1.525,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.525,64
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
RP
J
73.856.593/0001-66
5003
13142/003-2016       
96,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13142/3-2016
Vl.Total:
96,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,00
5029/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
RP
J
04.027.894/0003-26
5003
13182/002-2016       
75,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13182/2-2016
Vl.Total:
75,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
75,14
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
RP
J
14.271.474/0001-82
5003
13183/003-2016       
493,20
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/02/2017 ATÉ 07/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13183/3-2016
Vl.Total:
493,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
493,20
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
RP
J
73.856.593/0001-66
5003
13189/002-2016       
96,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13189/2-2016
Vl.Total:
96,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,00
12606/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
RP
J
15.954.515/0001-06
5003
13240/000-2016       
882,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13240/0-2016
Vl.Total:
882,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
882,00
7913/2016
Concorrência
ROCHAFORTE TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
RP
J
04.965.146/0001-22
5001
13790/001-2016       
91.666,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL CONSTANTE DO 
PROCESSO DE COMPRAS - REF. 2ª MEDIÇÃO - 24/12/16 A 24/01/17 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
91.666,90
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
91.666,90
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
RP
J
07.089.572/0001-38
5003
14161/000-2016       
66,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14161/0-2016
Vl.Total:
66,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
66,60
13552/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARLOS ALFREDO CUGLER ME
RP
J
23.749.086/0001-55
5006
14191/000-2016       
1.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14191/0-2016
Vl.Total:
1.900,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.900,00
13812/2016
Dispensa
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
RP
J
07.362.857/0001-09
5006
14422/000-2016       
6.490,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14422/0-2016
Vl.Total:
6.490,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.490,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 22 de Fevereiro de 2017.